قائمة التحقق من تدقيق الضمان
تغطي أخذ عينات المطالبات، ومراجعة المستندات، والتحقق من قطع الغيار، والامتثال للسياسات، ومؤشرات الاحتيال، وفجوات عمليات الوكيل، وإغلاق التدقيق.
نماذج برامج التدقيق
للحصول على قائمة التحقق الكاملة ومعايير التقييم، قم بتنزيل الملف
[email_download_form]
1. هل يتم اختيار عينة ذات دلالة إحصائية من المطالبات للمراجعة (على سبيل المثال، عشوائية وليست مختارة مسبقاً من قبل الوكلاء)؟
2. هل تتضمن العينة مزيجاً من المطالبات عالية القيمة وعالية التكرار والمختارة عشوائياً، بدلاً من تلك الأسهل في المراجعة فقط؟
3. هل تتم مراجعة وثائق كل مطالبة مستهدفة بالعينة للتأكد من اكتمالها وتوافقها الداخلي (بطاقة العمل، تقرير التشخيص، الصور، الفاتورة كلها متطابقة)؟
4. هل يتم تصنيف النتائج المستخلصة من مراجعة المستندات حسب النوع (مستند مفقود، خطأ في الترميز، خرق للسياسة) لدعم تحليل الاتجاهات؟
5. هل يتم التحقق مادياً من قطع الغيار المطالب بها مقارنة بقطع الغيار المحتفظ بها في التخزين للمطالبات المشمولة بالعينة، حيثما كان ذلك منطبقاً؟
6. هل تتم مطابقة تسعير وكمية القطع الواردة في المطالبة مع سجلات مخزون قطع الغيار لدى الوكيل؟
7. هل تتم مراجعة المطالبة العشوائية مقارنة بسياسة ضمان الشركة المصنعة الحالية للتأكد من استحقاقها والتطبيق الصحيح لحدود المطالبات؟
8. هل يتم التحقق من استخدام قطع الغيار الأصلية للمطالبات المختارة، مع التأكد من عدم وجود أي أدلة على استبدالها بقطع تجارية والادعاء بأنها أصلية؟
9. هل تتم مراجعة المطالبات العشوائية للتحقق من عدم تكرار تقديمها (نفس العطل، نفس المركبة، وتم المطالبة بها أكثر من مرة)؟
10. هل تتم مراجعة المطالبات للبحث عن أنماط تشير إلى أعطال مصطنعة (مثل: تطابق صيغة الشكوى عبر مركبات غير مرتبطة، أو معدل حدوث أعطال غير منطقي)؟
برامج تدقيق قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات أعمالك
يسمح لك نظامنا المرن بإنشاء قوائم أسئلة مخصصة، وتجميعها في برامج ذات دلالة، وضمان الامتثال عبر مختلف الأقسام. استعرض نماذج البرامج وقوائم الأسئلة لتفهم كيف يمكنك الارتقاء بعملية التدقيق لديك بسهولة.