قائمة التحقق من الموافقة على مطالبات الضمان
تغطي التحقق من المطالبات، وأهلية السياسات، وتسلسل الموافقات، ومعالجة الاستثناءات، وموافقات حسن النية، وتتبع حالة المطالبات.
نماذج برامج التدقيق
للحصول على قائمة التحقق الكاملة ومعايير التقييم، قم بتنزيل الملف
[email_download_form]
1. هل يتم التحقق من حالة ضمان المركبة (نشط، منتهي الصلاحية، ممتد) مقابل نظام الشركة المصنعة الأصلية (OEM) قبل التحقق من صحة المطالبة؟
2. هل يتم فحص العطل المطالب به مقابل استثناءات سياسة الضمان الحالية قبل طلب الموافقة؟
3. هل تتم مراجعة سجل الخدمة السابق لتأكيد صيانة المركبة وفقاً لشروط الضمان (مثل الصيانة الدورية)؟
4. هل يتم تطبيق فحص أهلية ثابتي لكل مطالبة، بدلاً من بناء الموافقة على جهة تقديم المطالبة أو علاقة الوكيل؟
5. هل يوجد تسلسل هرمي توثيقي للموافقات يحدد قيم أو أنواع المطالبات التي تتطلب أي مستوى من الاعتماد؟
6. هل تتم إحالة المطالبات التي تتجاوز الحد القياسي إلى مستوى الموافقة الصحيح (الإقليمي/الشركة المصنعة للمعدات الأصلية) بدلاً من الموافقة عليها محلياً؟
7. هل تتم مراعاة الفصل بين المهام، بحيث يكون المعتمد شخصاً آخر غير الشخص الذي قام بتسجيل المطالبة أو تقديمها؟
8. هل يتم تتبع وقت إنجاز الموافقات مقارنةً بالهدف المحدد، مع تصعيد حالات التأخير وفقاً لعملية معتمدة؟
9. هل يتم اتباع عملية موثقة للمطالبات التقديرية (مساعدات ما بعد انتهاء الضمان)، بما في ذلك التبريرات المطلوبة ومستوى الاعتماد؟
10. هل يتم تتبع الموافقات التقديرية بشكل منفصل عن مطالبات الضمان القياسية، مما يتيح رؤية واضحة لحجم الإنفاق التقديري بمرور الوقت؟
برامج تدقيق قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات أعمالك
يسمح لك نظامنا المرن بإنشاء قوائم أسئلة مخصصة، وتجميعها في برامج ذات دلالة، وضمان الامتثال عبر مختلف الأقسام. استعرض نماذج البرامج وقوائم الأسئلة لتفهم كيف يمكنك الارتقاء بعملية التدقيق لديك بسهولة.