نموذج قائمة تحقق قسم قطع الغيار

ما الذي تغطيه قائمة التحقق هذه

يحدد قسم قطع الغيار سرعة إنجاز الورشة لأعمالها وحجم النقد الراكد على الرفوف. ومعظم ما يكشفه التدقيق مشكلات صغيرة متكررة: قطع في الصندوق الخطأ، وسجلات مخزون لا تطابق الرف، ومخزون بطيء الحركة لا يعيده أحد، ومبيعات كاونتر دون أوراق صحيحة. وتمر هذه القائمة بالقسم بالترتيب الذي تتحرك به القطع فيه.

النموذج الجاهز لقائمة تحقق قسم قطع الغيار بطاقة درجات من 15 بندًا لعمليات القطع، وإدارة المخزون، والتنسيق مع الخدمة. يُقيَّم كل معيار من 1 إلى 5 بناءً على ما يراه المدقق في يوم الزيارة، وتدخل كل فجوة في خطة الإجراءات مع مسؤول وتاريخ إغلاق.

نصيحة AutoSmart: يكون تدقيق القطع أكثر فعالية حين يقترن بفحص مفاجئ للنظام. قارن مواقع الصناديق الفعلية بـDMS وقت الزيارة. فالفروق بين مخزون النظام والمخزون الفعلي من أكثر إخفاقات الامتثال شيوعًا وتكلفة في عمليات القطع.

البنود

طريقة التطبيق

كيف تُحتسب الدرجات

قبل الزيارة، املأ اسم الوكيل أو المركز، والمدقق، والتاريخ، ودورة التدقيق. ثم قيّم كل بند من البنود الـ 15 من 1 إلى 5 بناءً على ما تراه في يوم الزيارة، لا على ما يطمح إليه الوكيل أو المركز، واجمع الدرجات من أصل 75.

1. 1 غير مطبّق
2. 2 محاولة
3. 3 محدّد
4. 4 مُدار
5. 5 مستدام بالكامل

• أخضر 60 إلى 75 · 80% إلى 100% مطابق. حافظ على المعيار.
• كهرماني 38 إلى 59 · 50% إلى 79% يلزم التحسين: خطة إجراءات منظمة خلال 30 يومًا.
• أحمر0 إلى 37 · أقل من 50%تدخل ذو أولوية، يُصعَّد إلى الإدارة الإقليمية.

ثم أغلق كل فجوة

تدخل كل فجوة في متتبّع خطة الإجراءات، وتمر بأربع مراحل حتى يغلقها المدقق.

1. 1 قيد الانتظار تم تحديد المسؤول وتاريخ الإغلاق
2. 2 قيد التنفيذ العمل جارٍ وتُجمع الأدلة
3. 3 مكتمل أُرسلت الأدلة للمراجعة
4. 4 معتمد تحقق منه المدقق وأغلقه

أسئلة عن قائمة التحقق هذه